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当前位置: 网站首页 - www.edf108.com - 部门预决算和“三公”经费公开
发表日期:2016年9月30日 编辑:hzy 有614位读者读过此文 【字体:
2015年东莞市edf壹定发娱乐部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、专业名词解释

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

东莞市edf壹定发娱乐主要执行高中教育教学工作。我校创办于1947年,是东莞县最早设立的六间中学之一。学校座落在东莞市塘厦镇环市南路13号,占地250亩,建筑总面积达67740平方米,现有54个教学班2700多名学生。校园建设取国内外名校之精华,布局错落有致,环境幽雅,草木葱茏,绿化覆盖率高达60%,实行全寄宿封闭式管理。教学装备按国家级示范性普通高中的标准规划和建设,视野开阔,绿林成荫,碧草如茵,鸟语花香,安静整洁。设备先进的教学楼、实验楼、理化生探究室、校园网站、闭路电视监控系统、公共广播系统、校园电视台、图书馆、电子阅览室、体育馆、400米塑胶国标跑道、生态劳技园、师生餐厅、教工宿舍、学生公寓、风雨长廊等现代化设施一应齐全。

二、部门决算单位构成

东莞市edf壹定发娱乐设事业单位1个。

本份部门决算仅包括东莞市edf壹定发娱乐本级决算。

三、人员情况

截至2015年底,东莞市edf壹定发娱乐共有事业编制数225人,财政供养的编内实有在职人员202人,其中工勤人员5人;另外,有离退休人员6人。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

(一)总体说明

本部门2015年度收入总计5393.32万元,支出总计5393.32万元。收入方面,财政拨款收入5262.32万元,占2015年度收入总计的97.57%。支出方面,教育支出4833.71万元,住房保障支出217.89万元,其他支出98.42万元。

(二)财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出5051.6万元,占本年支出总计的93.66%2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出4833.71万元,住房保障支出217.89万元。

二、2015年一般公共预算三公经费支出情况说明

(一)“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2015年度“三公”经费支出预算为9.8万元,支出决算为9.35万元,完成预算的95.41%,其中:因公出国(境)费用2.32万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.03万元;公务接待费0万元。

2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”支出决算具体情况说明

2015年,本部门“三公”经费支出合计9.35万元,其中:

(一)因公出国(境)费用支出2.32万元,全年出国1人次,比2015年预算增加0.02万元,增长0.87%。开支内容包括:1. 带学生赴德国参加交流活动,合计支出2.32万元。

(二)公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出7.03万元,比2015年预算减少0.47万元,减少6.27%。截至2015年底,本单位公务用车保有量1(备注:2015年全年公务用车数为2,20151228日按市文件规定,报废一台黄标车,所以截止1231日学校公车保有量为1)

(四)公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情

2015年,部门本级的政府采购支出总额58.89万元,其中:政府采购货物支出58.89万元,占100%

(二)预算绩效管理工作开展情况

我校2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

四、专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指本单位的教育支出。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指本单位用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第三部分 2015年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 



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