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发表日期:2017年9月28日 编辑:hzy 有137位读者读过此文 【字体:
2016年东莞市edf壹定发娱乐部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

东莞市edf壹定发娱乐主要执行高中教育教学工作。我校创办于1947年,是东莞县最早设立的六间中学之一。学校座落在东莞市塘厦镇环市南路13号,占地250亩,建筑总面积达67740平方米,现有54个教学班2600多名学生。校园建设取国内外名校之精华,布局错落有致,环境幽雅,草木葱茏,绿化覆盖率高达60%,实行全寄宿封闭式管理。教学装备按国家级示范性普通高中的标准规划和建设,视野开阔,绿林成荫,碧草如茵,鸟语花香,安静整洁。设备先进的教学楼、实验楼、理化生探究室、校园网站、闭路电视监控系统、公共广播系统、校园电视台、图书馆、电子阅览室、体育馆、400米塑胶国标跑道、生态劳技园、师生餐厅、教工宿舍、学生公寓、风雨长廊等现代化设施一应齐全。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市edf壹定发娱乐部门决算编报范围的单位仅包括东莞市edf壹定发娱乐部门本级决算,本部门无下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市edf壹定发娱乐共有事业编制数228名,财政供养的编内实有在职人员204人,另外,有离退休6人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计7788.97万元,支出总计7788.97万元。与2015年相比,收、支总计各增加2395.65万元,增长44.42%

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7550.33万元,其中:财政拨款收入7472.84万元,占98.97%;其他收入77.49万元,占1.03%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7632.58万元,其中:基本支出5398.57万元,占70.73%;项目支出2234.01万元,占29.27%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计7680.56万元,支出总计7680.56万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2418.24万元,增长45.95%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7559.54元,占本年支出合计99.04%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2507.94万元,增长49.65%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7559.54万元,主要用于以下方面:教育支出7252.49万元,占95.94%;住房保障支出307.06万元,占4.06%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5511.37万元,支出决算7559.54万元,完成年初预算的137.16%。其中:

1、教育支出

1)教育管理事务

①其他教育管理事务支出(科目编码:2050199)年初预算数为0万元,支出决算数为30.83万元,相关部门规定年中追加下达经费。

2)普通教育

①初中教育(科目编码:2050203)年初预算数为0万元,支出决算数为0.14万元,相关部门规定年中追加下达经费。

②高中教育(科目编码:2050204)年初预算数为5277.92万元,支出决算数为7217.32万元,完成年初预算的136.75%

③其他普通教育支出(科目编码:2050299)年初预算数为0万元,支出决算数为4.2万元,相关部门规定年中追加下达经费。

2、住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为233.45万元,支出决算数为307.06万元,完成年初预算的131.53%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5398.56万元,其中人员经费5398.56万元,包括:工资福利支出4550.13万元;对个人和家庭的补助848.43万元。另外:公用经费2160.98万元,包括:商品和服务支出1383.5万元,其他资本性支出288.41万元,其他支出489.07万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.8万元,支出决算为9.28万元,完成预算的94.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.3万元,完成预算的100%;公务用车购置费支出决算为0万元,与预算持平;公务用车运行维护费支出决算为6.98万元,完成预算的93.07%;公务接待费支出决算为0万元,与预算持平。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.07万元,下降0.75%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.02万元,下降0.86%;公务用车购置费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出决算减少0.05元,下降0.71%;公务接待费支出决算为0万元,与上年持平。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计9.28万元,其中:

1.因公出国(境)费支出2.3万元,与 2016年预算数持平。全年出国(境)团组0个、1人次。开支内容包括:带学生赴德国参加交流活动,合计支出2.3万元。

2.公务用车购置费支出0万元,与2016年预算数持平。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出6.98万元,比2016年预算减少0.52万元,下降6.93%。截至2016年底,本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出0万元,与2016年预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。与2015年相比,没有变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额358.78万元,其中:政府采购货物支出268.97万元,占74.97%;政府采购工程支出89.81万元,占25.03%;政府采购服务支出0万元,占0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

(三)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

决算表1
收入支出决算总表
单位名称:东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 7,472.84 一、一般公共服务支出 29  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33 7,252.49
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
六、其他收入 7 77.49 七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 307.06
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50 73.03
  23     51  
本年收入合计 24 7,550.33 本年支出合计 52 7,632.58
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 53  
年初结转和结余 26 238.64 年末结转和结余 54 156.39
  27     55  
总计 28 7,788.97 总计 56 7,788.97

决算表2
收入决算表
单位名称: 东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,550.33 7,472.84         77.49
205 教育支出 7,165.79 7,165.79          
20501 教育管理事务 30.83 30.83          
2050199 其他教育管理事务支出 30.83 30.83          
20502 普通教育 7,134.96 7,134.96          
2050203 初中教育 0.14 0.14          
2050204 高中教育 7,130.62 7,130.62          
2050299 其他普通教育支出 4.20 4.20          
221 住房保障支出 307.06 307.06          
22102 住房改革支出 307.06 307.06          
2210201 住房公积金 307.06 307.06          
229 其他支出 77.49           77.49
22999 其他支出 77.49           77.49
2299901 其他支出 77.49           77.49

决算表3
支出决算表
单位名称:东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,632.58 5,398.57 2,234.01      
205 教育支出 7,252.49 5,091.51 2,160.98      
20501 教育管理事务 30.83   30.83      
2050199 其他教育管理事务支出 30.83   30.83      
20502 普通教育 7,221.66 5,091.51 2,130.15      
2050203 初中教育 0.14   0.14      
2050204 高中教育 7,217.32 5,091.51 2,125.81      
2050299 其他普通教育支出 4.20   4.20      
221 住房保障支出 307.06 307.06        
22102 住房改革支出 307.06 307.06        
2210201 住房公积金 307.06 307.06        
229 其他支出 73.03   73.03      
22999 其他支出 73.03   73.03      
2299901 其他支出 73.03   73.03      

决算表4
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 7472.84 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34 7252.49 7252.49  
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 307.06 307.06  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 7472.84 本年支出合计 53 7559.54 7,559.54  
年初结转和结余 25 207.72 年末结转和结余 54 121.02 121.02  
一般公共预算财政拨款 26 207.72   55      
政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 7680.56 总计 58 7680.56 7680.56  

决算表5
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
单位名称: 东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 7,559.54 5,398.56 2,160.98
205 教育支出 7,252.49 5,091.51 2,160.98
20501 教育管理事务 30.83   30.83
2050199 其他教育管理事务支出 30.83   30.83
20502 普通教育 7,221.66 5,091.51 2,130.15
2050203 初中教育 0.14   0.14
2050204 高中教育 7,217.32 5,091.51 2,125.81
2050299 其他普通教育支出 4.20   4.20
221 住房保障支出 307.06 307.06  
22102 住房改革支出 307.06 307.06  
2210201 住房公积金 307.06 307.06  

决算表6
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
单位名称:东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
人员经费 公用经费
栏次 4=1+2+3 1 2 3
合计 7,559.54 5,398.56 0.00 2,160.98
301 工资福利支出 4955.21 4550.13 0 405.08
30101 基本工资 582.79 582.79    
30102 津贴补贴 1791.86 1781.66   10.2
30103 奖金 340.34 340.34    
30104 社会保障缴费 1423.42 1398.24   25.18
30106 伙食补助费 24.82     24.82
30107 绩效工资 447.1 447.1    
30199 其他工资福利支出 344.88     344.88
302 商品和服务支出 1383.5 0 0 1383.5
30201 办公费 70.29     70.29
30202 印刷费 1.59     1.59
30203 咨询费 0.5     0.5
30204 手续费        
30205 水费 59.13     59.13
30206 电费 141.14     141.14
30207 邮电费 10.82     10.82
30208 取暖费        
30209 物业管理费 349.12     349.12
30211 差旅费 10.67     10.67
30212 因公出国(境)费用 2.3     2.3
30213 维修(护)费 347.88     347.88
30214 租赁费 0.2     0.2
30215 会议费        
30216 培训费 40.23     40.23
30217 公务接待费        
30218 专用材料费 161.41     161.41
30224 被装购置费        
30225 专用燃料费 52.03     52.03
30226 劳务费 36.98     36.98
30227 委托业务费        
30228 工会经费 45     45
30229 福利费 0.75     0.75
30231 公务用车运行维护费 6.98     6.98
30239 其他交通费用 7.89     7.89
30240 税金及附加费用        
30299 其他商品和服务支出 38.59     38.59
303 对个人和家庭的补助 932.42 848.43 0 83.99
30301 离休费        
30302 退休费 18.38 17.63   0.75
30303 退职(役)费        
30304 抚恤金 5.13 5.13    
30305 生活补助 419.53 418.46   1.07
30306 救济费        
30307 医疗费 8.34 8.34    
30308 助学金 2.28     2.28
30309 奖励金 71.45     71.45
30310 生产补贴        
30311 住房公积金 310.78 307.06   3.72
30312 提租补贴        
30313 购房补贴 82.12 82.12    
30314 采暖补贴        
30315 物业服务补贴        
30399 其他对个人和家庭的补助支出 14.41 9.69   4.72
304 对企事业单位的补贴        
30401 企业政策性补贴        
30402 事业单位补贴        
30403 财政贴息        
30499 其他对企事业单位的补贴        
305 转移性支出        
30501 不同级政府间转移性支出        
30502 同级政府间转移性支出        
307 债务利息支出        
30701 国内债务利息        
30707 国外债务利息        
309 基本建设支出        
30901 房屋建筑物购建        
30902 办公设备购置        
30903 专用设备购置        
30905 基础设施建设        
30906 大型修缮        
30907 信息网络及软件购置更新        
30908 物资储备        
30913 公务用车购置        
30919 其他交通工具购置        
30999 其他基本建设支出        
310 其他资本性支出 288.41 0 0 288.41
31001 房屋建筑物购建        
31002 办公设备购置 77.13     77.13
31003 专用设备购置 15.73     15.73
31005 基础设施建设        
31006 大型修缮        
31007 信息网络及软件购置更新        
31008 物资储备        
31009 土地补偿        
31010 安置补助        
31011 地上附着物和青苗补偿        
31012 拆迁补偿        
31013 公务用车购置        
31019 其他交通工具购置        
31020 产权参股        
31099 其他资本性支出 195.55     195.55
399 其他支出        
39901 预备费        
39902 预留        
39903 补充全国社会保障基金        
39906 赠与        
39907 贷款转贷        
39999 其他支出        

决算表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称: 东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公车购置费 公车运行维护费 小计 公车购置费 公车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9.80 2.30 7.50 0.00 7.50 0.00 9.28 2.30 6.98 0.00 6.98 0.00

决算表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:东莞市edf壹定发娱乐 单位:万元
项目 上年结转 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
备注: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表空白。



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